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        審核前的準備要求： 

        請工廠于審核前務必做好如下迎接審核的準備：

        a) 工廠已經確認收到并仔細閱讀和理解“REGULATION (EU) No 995/2010 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 October 2010(EUTR 995 (EUTR 995 EUTR 995 歐盟木材法規)”，并能夠在驗廠審核時切實按照CONFORMA 的要求進行。 

        b) 本次 EUTR995 符合性的審核共涉及如下模塊的要求：

        管理系統/法律與合同要求/采購/DDS 盡職調查系統/材料/采購和銷售記錄/產品的評估各模塊的總體要求如下：

        管理系統：

        1. EUTR 995的管理者代表的任命；

        2. 公司需要清楚界定和描述所有和EUTR 995要求相關的各職能部門人員的工作職責；

        3. 符合EUTR 995要求的采購政策的制定；

        4. 公司需要確保有符合EUTR 995要求的程序文件的建立；

        5. 公司需要確保對所有和EUTR 995要求相關的各職能部門人員的教育培訓；

        6. 公司需要清楚界定和描述對所有符合EUTR 995要求的記錄和報告資料的管理；

        法律與合同要求

        1. 合法的營業執照，木制品的加工許可，合法的稅務登記許可證; 

        2. 公司需要定義一個過程用來識別、記錄、評估,確定他們是如何適用于組織活動符合如下的要求和定期驗證: 經營許可證/執照和授權&法律要求&合同/客戶的要求; 

        3. 公司需要確保所有法律、法規和其他要求合規評估結果有記錄和可用. 

        4. 組織需要確認已經知曉并了解了CONFORAMA木材采購政策,并確保這些文件在現場時有效的; 

        5. 公司是否已經建立了方法了識別并處理來自相關放的投訴,并確保這些投訴是有效妥善解決的; 

        6. 請提供證據來證明公司在過去的3年中是否有收到任何違反通知來自政府部門、有關許可證違規問題; 

        采購：

        1. 公司必須確保采購的材料符合規定的采購要求,包括EUTR995的要求必須明確傳遞給供應商；

        2. 公司必須建立供應商選擇，評價和再評價的標準必須建立，并且維護這些記錄；

        3. 對于供應商的選擇和評估的內容必須包括：技術能力/安裝和支持設備/木材和木制品的合法砍伐/法規的符合性/環境影響/職業健康和安全/供應商的QEHS管理體系；

        4. 公司所有的供應商有被合同要求符合歐盟的ERTU995的要求；

        5. 所有上述的這些要求包括更新的要求是否正式的和供應商進行溝通；

        6. 公司確保所有這些采購要求在采購前與供應商進行了溝通；

        7. 采購信息應表述擬采購的產品，適當時包括：以防止非法木材和木材產品被放置在歐洲市場的法律要求/產品、程序、過程和設備的批準要求；/人員資格的要求；/ 質量和木材管理體系的要求；

        8. 從供應商處接受的文件資料有進行驗證；

        9. 從供應商處接受的法律法規符合性的文件資料有進行驗證；

        10.當公司有采購認證材料（PEFC/ FSC）的時候，是否對發票和交付文件進行了驗證；

        11.來防止非法木材和木材產品被放置在歐洲市場，無論這些供應商時加工還是貿易，均需要對于供應商的進行的尊重法律要求的評估和審核；

        12.公司需要有程序化的文件控制系統來控制外包過程；

        13. 保持可追溯性與書面跟蹤：

         組織的外包工作控制體系應確保：

         a) 用于生產的材料可追蹤并進行控制，在外包加工過程中不能與其它任何材料混淆或受到污染；

         b) 承包商應保留進貨、出貨記錄與依據外包合同或協議加工或生產的所有材料相關的交貨文件。

        14.記錄：

        組織應記錄所有加工或生產的承包商名稱與聯系方式。

        組織應在外包前通知其客戶加工或生產的新承包商名稱與聯系方式。

        15.發票：

        組織應在外包工作完成后開具加工或生產的最終發票。

        16. 禁止分包

        組織應確保承包商不會將加工工作進行外包，即材料不會依據外包協議，從一個外包承包商傳遞另外一方盡職調查系統（DDS）：

        1. 管理系統應包括程序和措施進行和實施盡職調查系統,可以用來收集信息關于產品的來源,評估產品的風險源自一個非法砍伐的源和包括風險緩解措施防止非法的放置,木材和木材產品在市場上。 

        2. 盡職調查系統需要至少包括如下的要求： 

        a) 供應鏈信息的獲取； 

        b) 供應鏈風險的評估； 

        c) 供應鏈風險的消減； 

        d) 盡職調查系統的記錄保留。 

         材料的驗證： 

        1. 公司要確保所有被驗證的原材料/最終產品是清晰可識別的；

        2. 公司應保持覆蓋盡職調查系統的原材料/最終產品的庫存記錄； 

        3. 確保原材料供應商的日期和批次是清晰可識別的；

        4. 公司應當定義覆蓋盡職調查系統的森林產品從原材料到最終產品的轉換率； 

        5. 公司要確保BOM 的有效性；

        6. 驗證接受的材料為CoC認證或VLO(交付文件和發票)； 

        7. 公司需要有作業指導書可用于驗證當接受的材料為CoC認證或VLO(交付文件和發票)； 

        8. 驗證接受的材料為CoC認證或VLO(交付文件和發票)的記錄是有效的； 

        9. 對于材料接受和倉庫管理人員的意識培訓。 

        采購和銷售匯總： 

        公司需要匯總并統計自2013年3月3日標準生效至今所有針對客戶COMFORMA的產品的材料采購和產品銷售信息。并確保這些信息是真實和可被追溯的。 

        產品評估： 

        SGS 審核員將根據CONFORAMA的要求對TOP5的產品實施現場的法規符合性評估，評估信息包括但不僅限于如下： 

        1. 現場獲得Steinhoff EUTR / FLEGT 有效申明； 

        2. 產品的有效BOM 信息； 

        3. 根據產品，可以識別到最終林產地的供應鏈圖； 

        4. 根據EUTR995的要求通過監管鏈對對供應商或者承包商進行評估； 

        5. 獲得材料有效的樹種的科學名或者是通用名稱； 

        6. 獲取國家或區域的合法砍伐證明文件； 

        7. 當接收到供應商提供的合法性的木材文件/數據的時候，文件化的合法性驗證必須執行； 

        8. 其他的一些合法性的證據：加工/生產許可；合法的貿易資格；合法的稅費交付證明； 

        9. 執行風險評估，如果評估為高風險的，必須實施風險消減的措施。